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巴彦淖尔市地方志办公室2018年部门预算公开
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  • 2018-02-09
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巴彦淖尔市地方志办公室2018年部门预算公开报告
  

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

  第一部分  部门概况  

  一、主要职能、职责

  市地方志办公室主要职责

  (一)组织、指导、督促和检查地方志工作;

  (二)拟定地方志工作规划和编纂方案;

  (三)组织编纂地方志书、地方综合年鉴;

  (四)搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究。

  (五)组织开发利用地方志资源。

  二、部门机构及人员基本情况

  准处级建制,无内设科室,编制5人,在职工作人员5人。退休4人,全额拨款参照公务员管理事业单位,归口巴彦淖尔市人民政府办公室。

 

  第二部分   2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收入情况说明

  2018年巴彦淖尔市地方志办公室预算收入为89.79万元,比上年减小, 减少的主要原因是项目经费减少64万元。

  二、部门预算支出情况说明

  2018年巴彦淖尔市地方志办公室预算支出为89.79万元,比较上年减少64万元,基本支出69.79万元,占支出77%,其中:工资福利支出38.34万元,对个人和家庭的补助23.87万元,商品和服务支出7.58万元,项目支出20万元,占支出23%。

  二、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

  2018年地志办无政府性基金收支。

  三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2018年地志办“三公经费”财政拨款支出预算数为0.4万元,和2017年持平。全部为公务接待费。

 

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费2.58万元,其中:邮电费0.5万元,差旅费1万元,公务接待费0.4元,办公费0.6万元, 其他商品服务支出0.08万元,机关运行经费和2017年持平。

  二、政府采购预算情况说明

  2018年地志办政府采购经费7万元,为印刷费,比2017年增加1万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  2018年地志办国有资产占有使用办公设备13.06万元。

  四、绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开,编辑出版<<巴彦淖尔年鉴>>2018卷, 报送<<内蒙古年鉴>>2018卷巴彦淖尔篇,预算经费20万元,《巴彦淖尔年鉴》2018年卷,以全面、系统、客观地记载巴彦淖尔市2017年政治、经济、文化、社会各个方面情况为编辑宗旨,以为国内外各界人士了解、研究巴彦淖尔市提供信息,为编修新志书积累资料,为建设富裕、文明、生态、和谐巴彦淖尔市服务为出版目的。

 

  第四部分  名词解释  

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

  二、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  三、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  五、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  第五部分  部门预算公开表

地志办2018年部门预算公开表.xls

来源:市地方志办公室     编辑:杨敬